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关于乐山市农业局2017年部门预算编制的补充说明
2017-11-23 来源: 市农业局

按照预算管理有关规定,现将乐山市农业局2017年部门预算编制有关情况作补充说明。

一、预算收支增减变化

乐山市农业局2017年一般公共预算当年拨款4809.93万元,比2016年一般公共预算当年拨款减少1678.48万元,主要是因为基本支出预算中人员经费减少495.01万元,项目支出预算减少1183.47万元。

二、政府采购情况

2017年,乐山市农业局安排政府采购预算61.87万元,主要用于办公设备购置、车辆维修服务、车辆保险服务、车辆加油服务。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是当年财政专户安排的资金。

4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、设备购置费等费用开支。